株洲市人民代表大會常務委員會2019年部門預算和“三公”經費預算說明

作者: 來源: 發布時間:2019-02-15 瀏覽次數:

株洲市人民代表大會常務委員會

2019年部門預算和“三公”經費預算說明

 


目   錄

一、    部門職能職責

二、    機構設置

三、    部門收支概況

(一)、收入預算

(二)、支出預算

(三)、機關運行經費安排情況

(四)、政府采購預算

(五)、國有資產占有情況說明

(六)、預算績效目標說明

(七)、“三公”等經費預算說明

(八)、其他事項

四、   名詞解釋

五、   部門預算公開表格目錄

六、   公開表格附件

 

一、 部門職能職責

株洲市人民代表大會常務委員會依法行使下列職權:

(1)保證憲法、法律、行政法規和上級人民代表大會及其常務委員會決議在株洲市內的遵守和執行;

(2)領導或者主持株洲市人民代表大會代表的選舉;

(3)召集株洲市人民代表大會會議;

(4)討論、決定株洲市內的政治、經濟、教育、科學、文化、衛生、環境和資源保護、民政、民族等工作的重大事項;

(5)根據株洲市人民政府的建議,決定對株洲市內的國民經濟和社會發展計劃、預算的部分變更;

(6)監督株洲市人民政府、人民法院和人民檢察院的工作,聯系株洲市人民代表大會代表,受理人民群眾對上述機關和國家工作人員的申訴和意見;

(7)撤銷下一級人民代表大會及其常務委員會的不適當的決議;

(8)撤銷株洲市人民政府的不適當的決定和命令;

(9)在株洲市人民代表大會閉會期間,決定副市長的個別任免;在市長和人民法院院長、人民檢察院檢察長因故不能擔任職務的時候,從株洲市人民政府、人民法院、人民檢察院副職領導人員中決定代理的人選;決定代理檢察長,須報上一級人民檢察院和人民代表大會常務委員會備案;

(10)根據市長的提名,決定株洲市人民政府秘書長、局長、委員會主任的任免,報上一級人民政府備案;

(11)按照人民法院組織法和人民檢察院組織法的規定,任免人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員,任免人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員,批準任免下一級人民檢察院檢察長;

(12)在株洲市人民代表大會閉會期間,決定撤銷個別副市長的職務;決定撤銷由它任命的株洲市人民政府其他組成人員和人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員,人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員的職務;

(13)在株洲市人民代表大會閉會期間,補選上一級人民代表大會出缺的代表和罷免個別代表;

(14)決定授予地方的榮譽稱號。 

二、機構設置

株洲市人大是正廳局級行政機關,現有科處室33個,屬市一級預算單位。內設10個正處級委室(辦公室、監察和司法委、法制委和法工委、財經委、預工委、教科文衛委、環資委、農業和農村委、聯工委、研究室),21個科室(秘書科、人教科、行政科、督查室、車管科、信訪辦、老干科、新聞科、監察和司法委綜合科、法制法工委立法科、法制法工委綜合科、法制法工委備案審查科、財經委綜合科、預工委綜合科、預工委預算審查監督科、教科文衛綜合科、環資委綜合科、農業和農村委綜合科、聯工委綜合科、研究室綜合科、研究室【株洲人大】編輯部),2個正科級事業單位(機關后勤服務中心、信息中心),均為全額撥款。

 三、 部門收支概況

2019年部門預算編報范圍包括市人大機關所有的委(科)室。收入全為公共預算;支出既包括保障機關基本運行的經費,也包括歸口管理專項經費。本部門無下屬預算單位。

(一)收入預算:2019年年初預算數4468.89萬元,其中,一般公共預算撥款4468.89萬元;政府性基金撥款0萬元;財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元;其他收入0萬元;因上年結轉數未最終確定,本年度收支預算中均不含上年結轉數字。

(二)支出預算:2019年年初預算數4468.89萬元,其中,一般公共服務支出3812.78萬元,社會保障和就業支出440.58萬元,衛生健康支出215.53萬元。

具體安排如下:

1.基本支出:2019年年初預算數為3975.39萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及日常公用經費、業務性商品和服務支出。

2.項目支出:2019年年初預算數為493.5萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、資本性支出等。

預算收支增減變化情況說明:2019年度本單位年初預算數為4468.89萬元,比上年增加217.83萬元,主要原因是增加了兩個業務專項(專項調研經費100萬元,地方立法研究中心專項工作經費30萬元);增加了一個專項經費(會議樓、食堂維修改造經費75萬元)等。

(三)機關運行經費安排情況:本部門2019年年初預算機關運行經費(商品和服務支出+業務性專項)共安排2175.45萬元,比上年度預算增加128.74萬元,增加的主要原因是:增加了兩個業務專項(專項調研經費100萬元,地方立法研究中心專項工作經費30萬元)。

(四)政府采購預算:2019年年初預算數為1404.85萬元。包含:采購服務592萬元、采購工程120萬元、采購貨物692.85萬元。

(五)國有資產占有情況說明:截止2018年12月31日,本部門共有辦公及業務用房21594.01平方米;車輛16 輛,其中一般公務用車 13 輛。2019年部門預算安排購置車輛 1 輛,預算安排購置價值200萬以上大型設備 0套。

(六)預算績效目標說明:本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理,納入2019年部門整體支出績效目標的金額為4468.89萬元,其中,基本支出3975.39萬元,項目支出493.5萬元。重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明:1.代表大會經費是為了保證人大代表大會的 順利進行,其資金的各項支出有專人管理、簽字確認。2.代表活動經費是為人大代表開展各種活動(包括調研,培訓等)的經費,嚴控各項支出,各項支出都得符合財務規章制度。

(七)“三公”等經費預算:

2019年“三公”經費預算數225萬元,其中:公務接待費50萬元、公務用車購置費25萬元,公務用車運行費100萬元、因公出國(境)費50萬元。2019年公務用車購置數1臺。會議費48.8萬元;培訓費40萬元。

“三公”經費預算數增加說明:三公經費比去年年初預算增加了10萬元(公車購置費增加了5萬元,因今年置換的是商務車;公車運行維護費增加了5萬元,因車輛老化,維護費有可能增加)。

(八)其他事項:2019年度本單位無政府性基金撥款,也無專戶管理的非稅收入撥款。

 

名詞解釋:

1.一般公共預算: 是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。一般公共預算收入即通常所指的“財政收入”,按照2015年1月1日起施行的新《預算法》,改稱“一般公共預算收入”。全市一般公共預算收入由地方收入、上劃中央收入、上劃省級收入三部分構成。

2.政府性基金預算: 是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金,專項用于特定公共事業發展的收支預算。應當根據基金項目收入情況和實際支出需要,按基金項目編制,做到以收定支。

3.國有資本經營預算: 是對國有資本收益作出支出安排的收支預算。應當按照收支平衡的原則編制,不列赤字,并安排資金調入一般公共預算。

4.社會保險基金預算: 是對社會保險繳款、一般公共預算安排和其他方式籌集的資金,專項用于社會保險的收支預算。應當按照統籌層次和社會保險項目分別編制,做到收支平衡。

5.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

6.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

7. “三公”經費:是指商品和服務支出中的因公出國(境)費用、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。
     8.機關運行經費:機關運行經費指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。

 

部門預算公開表格目錄

表一:部門收支總表

表二:部門收入總表

表三:部門支出總表

表四:部門支出總表(分類)

表五:基本支出預算明細表-工資福利支出

表六:單位運轉經費支出預算表

表七:基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助

表八:財政撥款收支總表

表九:般公共預算撥款支出預算分類匯總表

表十:般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出

表十一:般公共預算基本支出預算明細表-一般商品和服務支出

表十二:般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助

表十三:政府性基金撥款部門支出總表(分類)

表十四:納入專戶管理的非稅收入撥款部門支出總表(分類)

表十五:項目支出預算明細表

表十六:“三公”經費預算表

表十七:部門整體支出績效申報

表十八:2019年本級單位專項支出預算績效目標表

表十九:專項資金匯總及績效目標申報表


附件:

株洲市人民代表大會常務委員會2019年部門預算和“三公”經費預算說明

株洲市人民代表大會常務委員會2019年市人大預算公開


(責任編輯:市人大管理員 )
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