株洲市人民代表大會常務委員會2018年度部門決算公開

作者: 來源: 發布時間:2019-08-29 瀏覽次數:

株洲市人民代表大會常務委員會

2018年度部門決算公開

 

目   錄

第一部分  市人大概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  市人大2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  市人大2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第四部分  名詞解釋

 

第一部分  市人大概況

一、部門職責

(1)保證憲法、法律、行政法規和上級人民代表大會及其常務委員會決議在株洲市內的遵守和執行;

(2)領導或者主持株洲市人民代表大會代表的選舉;

(3)召集株洲市人民代表大會會議;

(4)討論、決定株洲市內的政治、經濟、教育、科學、文化、衛生、環境和資源保護、民政、民族等工作的重大事項;

(5)根據株洲市人民政府的建議,決定對株洲市內的國民經濟和社會發展計劃、預算的部分變更;

(6)監督株洲市人民政府、市監察委、市中級人民檢察院和市人民法院的工作,聯系株洲市人民代表大會代表,受理人民群眾對上述機關和國家工作人員的申訴和意見;

(7)撤銷下一級人民代表大會及其常務委員會的不適當的決議;

(8)撤銷株洲市人民政府的不適當的決定和命令;

(9)在株洲市人民代表大會閉會期間,決定副市長的個別任免;在市長和人民法院院長、人民檢察院檢察長

不能擔任職務的時候,從株洲市人民政府、人民法院、人民檢察院副職領導人員中決定代理的人選;決定代理檢察長,須報上一級人民檢察院和人民代表大會常務委員會備案;

(10)根據市長的提名,決定株洲市人民政府秘書長、局長、委員會主任的任免,報上一級人民政府備案;

(11)按照人民法院組織法和人民檢察院組織法的規定,任免人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員,任免人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員,批準任免下一級人民檢察院檢察長;

(12)在株洲市人民代表大會閉會期間,決定撤銷個別副市長的職務;決定撤銷由它任命的株洲市人民政府其他組成人員和人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員,人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員的職務;

(13)在株洲市人民代表大會閉會期間,補選上一級人民代表大會出缺的代表和罷免個別代表;

二、機構設置及決算單位構成

(一)內設機構設置。株洲市人大常委會是正廳局級機關,現有科、委室33個,屬市一級預算單位。內設10個正處級委室(辦公室、監察和司法委、法制委和法工委、財經委、預工委、教科文衛委、環資委、農業和農村委、聯工委、研究室),21個科室(秘書科、人教科、行政科、督查室、車管科、信訪辦、老干科、新聞科、監察和司法委綜合科、法制法工委立法科、法制法工委綜合科、法制法工委備案審查科、財經委綜合科、預工委綜合科、預工委預算審查監督科、教科文衛綜合科、環資委綜合科、農業和農村委綜合科、聯工委綜合科、研究室綜合科、研究室【株洲人大】編輯部),2個正科級事業單位(機關后勤服務中心、信息中心)。

(二)決算單位構成。市人大2018年部門決算公開單位只有市人大辦公室一個。

 

第二部分  市人大2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(本單位無政府性基金預算財政撥款收入和支出)

詳見附件

 

第三部分  市人大2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

本年度總收入為4900.24萬元,其中:其他收入0.2萬元,為公積金先進單位獎金,財政撥款收入4900.04萬元。2017年收入為4579.1萬元,增加了321.14萬元,增加了7%;本年度實際總支出4776.13萬元,2017年實際支出為4557.15萬元,增加了218.98萬元,增加了4.8%。增加的主要原因:增加了會議樓、食堂維修改造專項經費。

二、收入決算情況說明

本年度總收入為4900.24萬元,其中財政撥款收入4900.04萬元,占收入的99.996%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入0.2萬元,占總收入的0.004%。

三、支出決算情況說明

本年度總支出為4776.13萬元,其中基本支出為3864.24萬,占總支出的80.91%;項目支出911.89萬元,占總支出的19.09%;經營支出0萬元,占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

本年度收到財政撥款收入4900.04萬元,上年度收入為4579.1萬元,增加了7%;本年度實際支出4776.13萬元,上年度實際支出為4557.15萬元,增加了4.8%。增加的原因:增加了會議樓、食堂維修改造專項經費。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2018年財政撥款支出4776.13萬元,占本年支出合計100%,2017年實際支出為4557.15萬元,增加了218.98萬元,增加了4.8%。增加的原因:增加了會議樓、食堂維修改造專項經費支出。

(二)財政撥款支出決算結構情況

2018年財政撥款總支出為4776.13萬元,主要用于以下幾個方面:一般公共服務(類)支出4039.53萬元,占84.58%;社會保障和就業(類)支出529.45萬元,占11.09%;醫療衛生和計劃生育(類)支出207.15萬元,占4.33%。

(三)財政撥款支出決算具體情況

2018年度財政撥款支出年初預算為4251.06萬元, 支出決算為4776.13萬元,完成年初預算的112.35%,其中:

1、一般公共服務(類)人大事務(款)行政運行(項):年初預算為2087.62萬元,支出決算為1983.79,完成年初預算的95.03%,決算數小于預算數主要是因為三公經費支出減少。

2、一般公共服務(類)人大事務(款)一般行政管理事務(項):年初預算為1506.4萬元,支出決算為1447.43萬元,完成年初預算的96.09%,決算小于年初預算的主要原因是部分專項資金未用完,年中按規定調為其他科目使用。

3、一般公共服務(類)人大事務(款)其他人大事務支出(項):年初預算為0萬元,支出決算為608.32萬元,主要原因是年初預算時會議樓、食堂維修改造項目立項還沒批下來,未列入年初預算,年中按規定追加了專項資金。

4、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):年初預算為299.87萬元,支出決算為327.21萬元,完成年初預算的109.12%,決算數大于年初預算數的主要原因是:離退休人員工資提標和退休人員增加。

5、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項):年初預算為147.07萬元,支出決算為146.15萬元,完成年初預算的99.37%。中途退休人員比調入人員多。

6、社會保障和就業(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):年初預算為0萬元,支出決算為56.09萬元,原因是此項無法年初預算。

7、醫療衛生和計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):年初預算為172.17萬元,支出決算為170.29萬元,完成年初預算的98.91%。中途退休人員比調入人員多。

8、 醫療衛生和計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):年初預算為37.93萬元,支出決算為36.86萬元,完成年初預算的97.18%,主要原因是中途退休人員比調入人員多。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本年度一般公共預算財政撥款基本支出為3864.24萬元【說明:因年初預算時將基本支出中的1125.54萬元列入了功能科目“一般行政管理事務”中,在決算時只能列入項目支出,所以決算表格中的基本支出只有2738.7萬元(人員經費1942.26萬元,公用經費796.44萬元),比實際少1125.54萬元,而項目支出中有2037.43萬元,比實際的911.89萬元多出1125.54萬元】,其中:人員經費1942.26萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、住房公積金、醫療費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出,占基本支出的50.26%;公用經費1921.98萬元,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡與軟件購置更新、公務用車購置、其他資本性支出,占基本支出的49.74%。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算數為215萬元,支出決算數為154.72萬元,完成預算的71.96%,決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求,從嚴控制”三公“經費開支。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2018年度“三公“經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算6.74萬元,占4.36%;因公出國(境)經費支出決算38.4萬元,占24.82%;公務用車購置及運行維護費決算支出109.58萬元,占70.82%,具體情況如下:

1、接待費年初預算為50萬元,本年度決算數為6.74萬元,完成年初預算的13.48%,主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求,從嚴控制”三公“經費開支,接待標準降低和接待餐數減少,國內接待批次為92次,接待人數為1685人。  

2、出國經費本年度年初預算數為50萬元,支出決算數為38.4萬元,完成年初預算的76.8%,主要原因是因工作需要,出國人數比預期減少。組團數4個,出國人數6人。

3、 公車購置及維護費年初預算數為115萬元,支出決算數為109.58萬元,完成年初預算的95.29%,保有量為16臺車,其中機要通信用車13臺、應急保障用車1臺、離退休老干用車2臺;車輛購置費本年度為18.78萬元,本年度只置換了一臺小轎車。公務用車運行支出90.8萬元,主要是按規定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

本單位無政府性基金收支

九、關于2018年度預算績效情況說明

(一)、預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,本單位組織對2018年度項目支出開展了績效自評,有關項目立項程序完整、規范,預算執行及時、有效,績效目標得到較好實現,績效管理水平不斷提高,績效指標體系建設逐漸豐富和完善。

(二)、部門決算中績效自評結果

一.認真履行人大職責:

(1)保證憲法、法律、行政法規和上級人民代表大會及其常務委員會決議決定在株洲市內的遵  守和執行;

(2)領導或者主持株洲市人民代表大會代表的選舉;

(3)召集株洲市人民代表大會會議;

(4)討論、決定株洲市內的政治、經濟、教育、科學、文化、衛生、環境和資源保護、民政、民族等工作的重大事項;

(5)根據株洲市人民政府的建議,決定對株洲市內的國民經濟和社會發展計劃、預算的部分變更;

(6)監督一府一委二院工作,聯系株洲市人民代表大會代表,受理人民群眾對上述機關和國家工作人員的申訴和意見;

(7)撤銷下一級人民代表大會及其常務委員會的不適當的決議;

(8)撤銷株洲市人民政府的不適當的決定和命令;

(9)在株洲市人民代表大會閉會期間,決定副市長的個別任免;在市長和人民法院院長、人民檢察院檢察長因故不能擔任職務的時候,從株洲市人民政府、人民法院、人民檢察院副職領導人員中決定代理的人選;決定代理檢察長,須報上一級人民檢察院和人民代表大會常務委員會備案;

(10)根據市長的提名,決定株洲市人民政府秘書長、局長、委員會主任的任免,報上一級人民政府備案;

(11)按照人民法院組織法和人民檢察院組織法的規定,任免人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員,任免人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員,批準任免下一級人民檢察院檢察長;

(12)在株洲市人民代表大會閉會期間,決定撤銷個別副市長的職務;決定撤銷由它任命的株洲市人民政府其他組成人員和人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員,人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員的職務;

(13)在株洲市人民代表大會閉會期間,補選上一級人民代表大會出缺的代表和罷免個別代表;

(14)決定授予地方的榮譽稱號。

二.貫徹市委會議精神:2018年,常委會全面貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神,始終堅持黨的領導、人民當家作主、依法治國有機統一,服從服務全市改革發展穩定大局,認真履行憲法法律賦予的職權,圓滿完成了各項目標任務,為全市經濟社會發展和民主法治建設發揮了重要作用,作出了積極貢獻。

(一)堅持黨的領導,切實增強維護核心見諸行動的政治自覺

1.牢牢把握正確的政治方向。一年來,在參加市委組織學習的基礎上,常委會黨組開展集中學習12次,舉辦專題講座7次。

2.牢牢把握正確的履職指向。堅持把圍繞中心、服務大局作為常委會履職的主攻方向,堅持黨管干部原則,嚴格法律程序,全年共審議任免事項34人次,做好省人大代表換屆選舉43人次、市人大代表資格審查22人次、“兩院”員額法官、檢察官備案6人次。按照市委的部署,選舉、任命監察委員會主任、副主任、委員,為依法有序推進監察體制改革提供有力保障。

3.牢牢把握正確的輿論導向。依托“人大制度實踐展示館”“人大網站、微信公眾號”“一周人大工作”“人大信息專報”“常委會無紙化會議系統”等陣地,刊發各類理論學習宣傳文稿1200多篇,省市以上媒體發稿400多篇,榮獲省人大理論研討獎7篇、新聞宣傳獎3篇。

4.牢牢把握正確的創新取向。在專業化上求突破,成立67名專家組成的常委會專家庫。在大數據上作文章,率先在全省施行財政預算實時聯網、在線監督,為看好人民的“錢袋子”提供了實時數據支撐。

(二)堅持新發展理念,充分彰顯推動高質量發展的人大力量。緊緊圍繞“一谷三區”、實現基本現代化工作大局。著力監督“最多跑一次”。為推動市委“最多跑一次”重大改革落地,部署開展專項調研檢查,加速推動市民中心等工作建設。

(三) 堅持強化服務保障,創新凸顯代表主體地位和作用的平臺渠道

1.鞏固代表聯系平臺。堅持“雙聯”活動,常委會組成人員聯系基層市人大代表200多人次。通過加強指導、推進、督查,全市所有鄉鎮、街道和有條件的村、社區都設立了代表聯系群眾工作室,開展活動1700多次,接待人民群眾6200多人次,收集群眾意見建議1672件,解決904件。

2.豐富代表活動形式。組織開展活動80多批次,形成了一批調研視察報告,為國督政、為民代言。邀請代表列席常委會會議、專門委員會會議和執法檢查等重大活動180余人次,服務代表知政參政。

三.保證使用資金安全有效

加強對計劃、預算的審查監督,利用預算聯網監督系統積極推進預決算全口徑監管、預決算公開,加強對重大專項資金的監督,保證資金安全、有效的使用。嚴格執行中央八項規定,認真落實厲行節約、嚴控“三公經費”規定要求。

2、項目績效評價結果

2018年的項目主要是對人大后棟會議樓和職工食堂進行維修改造,維修改造的目標:是為了提高會議效率,改善職工的就餐環境。報告項目成本控制在預算資金內,維修改造進度按合同的約定進度按時完成,全程在監理公司的監督下按質量要求嚴格把關,做到按時按質完成施工任務。整個項目在2018年已全部按要求完工。通過對會議樓進行改造提高了會議質量和改善了會議環境;對食堂的維修改造一是改善了職工的就餐環境,二是大部分的接待用餐都可以在食堂解決,降低了接待成本。職工的滿意度很高。

十、其他重要事項說明

(一)機關運行經費支出情況。本部門2018年度機關運行經費支出1921.98萬元,比年初預算數減少124.73萬元,降低6.09%。主要原因是:三公經費減少了60.28萬元,會議費減少67.25萬元。

(二)政府采購支出情況。本部門2018 年度政府采購支出總額1497.82 萬元,其中:政府采購貨物支出478.12萬元、政府采購工程支出337.72 萬元、政府采購服務支出681.98 萬元。授予中小企業合同金額1497.82 萬元,其中:授予小微企業合同金額820.33 萬元,占政府采購支出金額的54.79%。

(三)國有資產占用情況。截至2018年12 月31 日,本部門共有車輛16 輛,其中,部級領導干部用車0 輛、一般公務用車13 輛、一般執法執勤用車0 輛、特種專業技術用車0 輛、應急保障用車1輛、離退休干部用車2輛;單位價值50 萬元以上通用設備1臺(套),單價100 萬元以上專用設備1臺(套)。

(四)本單位有獨立網站

(五)說明:

因年初預算時將基本支出中的1125.54萬元列入了功能科目“一般行政管理事務”中,在決算時只能列入項目支出,所以決算表格中的基本支出只有2738.7萬元(人員經費1942.26萬元,公用經費796.44萬元),比實際少1125.54萬元,而項目支出中有2037.43萬元,比實際的911.89萬元多出1125.54萬元,這就是造成賬表不一致的原因。


第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。


 

附件:

株洲市人民代表大會常務委員會2018年度部門決算

株洲市人民代表大會常務委員會2018年決算公開表格


(責任編輯:市人大管理員 )
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